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关于2017年市本级财政决算草案的报告

发布时间:2018-10-09 08:54:00 来源:关于2017年市本级财政决算草案的报告 访问量:533

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关于2017年市本级财政决算草案的报告

 

——2018年9月26在第七届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

 

365体育网址局局长 冯秀恳

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市政府的委托,我向大会报告2017年市本级财政决算情况,请予审议。

一、2017年市本级财政决算情况

2017年,市本级(含滨海新区、海陵试验区 、阳江高新区,下同)一般公共预算收入完成 264,136万元,上级补助收入 282,170万元,待偿债置换一般债券上年结余4,218万元,上年结余169,497 万元,调入资金41,308 万元,债务(转贷)收入195,948 万元,国债转贷资金上年结余 15 万元,调入预算稳定调节基金11,000万元,全年总计收入968,292万元。市本级一般公共预算支出638,179万元,上解省的支出92,870 万元,债券还本支出105,729万元,国债转贷资金结余 15 万元,补充预算稳定调节基金9,000万元,待偿债置换一般债券结余4,793万元,全年总计支出850,586 万元。收支相抵结余117,706万元。

(一)市直一般公共预算收支决算情况。

2017年,市直一般公共预算收入完成168,531万元,上级补助收入 192,675万元,待偿债置换一般债券上年结余4,218万元,上年结余 136,035万元,调入资金 32,174万元,债务(转贷)收入175,261万元,国债转贷收入上年结余15万元,调入预算稳定调节基金11,000万元,总计收入719,909万元。市直一般公共预算支出462,753万元,上解上级支出 56,320万元,债券还本支出 95,919万元,国债转贷资金结余 15万元,补充预算稳定调节基金 9,000万元,待偿债置换一般债券结余4,218万元,总计支出628,225万元。收支相抵结余 91,684万元。

(二)滨海新区一般公共预算收支决算情况。

2017年,滨海新区一般公共预算收入完成21,228万元,上级补助收入6,847 万元,上年结余6,227万元,调入资金 9万元,总计收入34,311万元。滨海新区一般公共预算支出13,072万元,上解上级支出21,235万元,总计支出34,307万元。收支相抵结余4万元。

(三)海陵试验区一般公共预算收支决算情况。

2017年,海陵试验区一般公共预算收入完成36,238万元,上级补助收入 44,666万元,上年结余17,533万元,调入资金3,256 万元,债务(转贷)收入5,847万元,总计收入 107,540 万元。海陵试验区一般公共预算支出89,903万元,上解上级支出 7,400万元,债券还本支出-1,190万元,待偿债置换一般债券结余575万元,总计支出96,688万元,收支相抵结余10,852万元。

    (四)阳江高新区一般公共预算收支决算情况。

2017年,阳江高新区一般公共预算收入完成 38,139 万元,上级补助收入37,982万元,上年结余9,702万元,调入资金5,869万元,债务(转贷)收入14,840万元,总计收入106,532万元。阳江高新区一般公共预算支出 72,451万元,上解上级支出7,915万元,债券还本支出11,000 万元,总计支出91,366万元。收支相抵结余15,166万元。

(五) 2017年市直一般公共预算收入的主要项目。

1、增值税收入15,105万元,比去年同期增收2,863万元,同比增长23.39%

2、企业所得税收6,927万元,比去年同期增收1,603万元,同比增长30.11% 

3、个人所得税收入3,689万元,比去年同期增收134万元,同比增长3.77%

4、城市维护建设税收入9,280万元,比去年同期增收492万元,同比增长5.60%

5、城镇土地使用税收入3,221万元,比去年同期减收1,882万元,同比下降36.88%

6、土地增值税收入6,247万元,比去年同期增收1,096万元,同比增长21.28%

7、耕地占用税收入5,868万元,比去年同期减收4,749万元,同比下降44.73%

8、契税收入14,336万元,比去年同期增收4,139万元,同比增长40.59%

9、专项收入10,963万元,比去年同期增收2,472万元,同比增长29.11%

10、行政性收费收入19,218万元,比去年同期增收2,480万元,同比增长14.82%

11、罚没收入30,596万元,比去年同期增收17,419万元,同比增长132.19%

12、国有资源(资产)有偿使用收入14,478万元,比去年同期减收4,492万元,同比下降23.68%

(六)2017年市直一般公共预算支出的主要项目。

1、一般公共服务支出47,942万元,比去年同期减支1,236 万元,同比下降2.51%

2、公共安全支出41,306 万元,比去年同期减支13,786万元,同比下降25.02%

3、教育支出46,504万元,比去年同期减支8,440万元,同比下降15.36%

4、社会保障和就业支出38,078万元,比去年同期减支432万元,同比下降1.12%

5、医疗卫生与计划生育支出22,314万元,比去年同期减支2,182万元,同比下降8.91%

6、城乡社区事务支出 47,627万元,比去年同期减支2,417万元,同比下降4.83%

7、农林水事务支出30,400万元,比去年同期减支8,595万元,同比下降22.04%

8、交通运输支出111,490万元,比去年同期增支46,633万元,同比增长71.90%

二、市本级政府性基金预算收支决算情况

2017年,市本级政府性基金预算收入完成104,924万元,上级补助收入-3,564万元,上年结余15,192万元,调入资金30 万元,债务(转贷)收入118,745万元,总计收入235,327万元。市政府性基金预算支出122,614 万元,上解上级支出1,506万元,调出资金36,274 万元,债券还本支出42,000 万元,总计支出202,394万元。收支相抵结余32,933万元。

(一)市直政府性基金决算情况。2017年,市直地方政府性基金预算收入完成75,394万元,上级基金补助收入-4,104万元,上年结余9,111万元,债务(转贷)收入93,745万元,总计收入174,146万元。市直政府性基金预算支出93,902万元,上解上级支出-5,219万元,调出资金 30,216万元,债务还本支出32,000万元,总计支出150,899 万元。收支相抵结余 23,247万元。

(二)滨海新区政府性基金决算情况。2017年,滨海新区地方政府性基金预算收入完成 6,718万元,上级基金补助收入7万元,总收入6,725万元,滨海新区政府性基金预算上解上级支出6,725万元,收支平衡。

(三)海陵试验区政府性基金决算情况。2017年,海陵试验区地方政府性基金预算收入完成6,740 万元,上级基金补助收入209 万元,上年结余674万元,调入资金30万元,债务(转贷)收入25,000万元,总计收入 32,653万元。海陵试验区政府性基金预算支出 16,638万元,调出资金189万元,债务还本支出10,000万元,总计支出26,827万元,收支相抵结余5,826万元。

(四)阳江高新区政府性基金决算情况。2017年,阳江高新区地方政府性基金预算收入完成 16,072万元,上级基金补助收入324万元,上年结余5,407万元,总计收入21,803万元。阳江高新区政府性基金预算支出12,074万元,调出资金5,869万元,总计支出17,943万元,收支相抵结余3,860万元。

(五)2017年市直基金预算收入主要项目。

1、港口建设费用收入686万元。

2、城市公用事业附加收入2,100万元。

3、农业土地开发资金收入599万元。

4、国有土地使用权出让收入58,039万元。

5、彩票公益金收入6,015万元。

6、城市基础设施配套费收入3,705万元。

7、污水处理费收入4,249 万元。

(六)2017年市直基金预算支出的主要项目。

1、国有土地使用权出让相关支出81,036万元。其中:征地和拆迁补偿支出48,157万元,土地开发支出 3,946万元,城市建设支出24,335万元,土地出让业务支出185万元,公共租赁住房支出59万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元,国有土地使用权出让债务付息支出3,932万元,国有土地使用权出让债务发行费用支出122万元。

2、城市公共事业附加安排支出125万元。

3、城市基础设施配套费安排支出4,096万元。

4、污水处理费相关支出4,228 万元。

5、彩票公益金安排支出2,949万元。

    三、市本级国有资本经营预算收支决算情况

2017年,市本级国有资产经营预算收入完成2,555万元,上年结余908万元,总计收入3,463 万元。国有资产经营预算支出 1,860万元。收支相抵结余1,603万元。

2017年,市直国有资产经营预算收入完成2,468万元,上级补助收入-150万元,上年结余898万元,总计收入3,216万元。国有资产经营预算支出1,613万元。收支相抵结余1,603万元。

2017年,海陵试验区国有资产经营预算收入完成87万元,上级补助收入150万元,上年结余 10万元,总计收入247万元。国有资产经营预算支出 247万元,收支平衡。

四、全市社会保险基金收支决算情况

(一)2017年,全市社会保险基金收入完成526,711万元。全市社会保险基金支出完成527,401万元,本年收支结余-690万元。全市年末滚存结余550,108万元。

(二)2017年全市社会保险基金收入主要项目。

1、企业职工基本养老保险基金收入178,338万元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入63,777万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入20,095万元。

4、职工基本医疗保险基金收入84,200万元。

5、居民基本医疗保险基金收入159,414万元。

6、工伤保险基金收入6,401万元。

7、失业保险基金收入5,733万元。

8、生育保险基金收入8,753万元。

(三)2017年全市社会保险基金支出的主要项目。

1、企业职工基本养老保险基金支出191,262万元。

2、城乡居民基本养老保险基金支出52,300万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金支出1,380万元。

4、职工基本医疗保险基金支出75,111万元。

    5、居民基本医疗保险基金支出187,264万元。

6、工伤保险基金支出3,675万元。

7、失业保险基金支出3,101万元。

8、生育保险基金支出13,308万元。

五、2017年市本级地方政府债务情况

2017年末市本级地方性政府债务余额858,727万元,其中一般债务479,567万元,专项债务379,160万元。本年地方政府债务(转贷)收入314,693万元本年地方政府债务还本支出147,729万元。根据省下达债务限额情况,按照省的分配原则和统计口径,我市市本级政府债务限额912,065万元。其中,一般债务限额499,522万元,专项债务限额412,543万元。

六、财政工作开展情况

(一)千方百计保持收入增长。全市各级365体育网址门积极应对形势变化与政策调整,不断加强财税收入分析,强化财税征管,做到应收尽收;落实财税联动机制,及时掌握税收政策动态和重点税源情况,全面摸清摸透我市的当期收入情况,定期实行收入预测与通报工作;密切关注经济运行情况,加强与经济部门联动,落实各项增收措施;层层分解落实收入目标任务,确保财政收入保持增长、收入质量提升。全市收入各月份都实现了正增长,全年实现可比口径增长7.1%,在全省各地级市排名第14位,比上年度提升了6位,扭转了上年负增长的局面。财政收入质量也有所改善,2017年全365体育网站收入的税收占比为63.0%,比上年提高近2个百分点。

(二)全面加快财政支出进度。根据年初人大、年中调整通过的预算,结合收入情况,认真编制资金使用计划,及时拨付预算资金。财政支出注重调整经济结构和转变发展方式,大力支持教育事业、医疗卫生改革、社保就业、节能环保、城乡统筹和区域协调发展等重点事业发展,为促进经济发展、社会和谐稳定提供有效保障。2017年全市一般公共预算支出执行率为93.6%,比上年提高7个百分点。其中与GDP核算相关的八项重点支出完成1,322,453万元,同比增长4.98%,这是全市加强支出管理,加快支出进度,优化支出结构的成果。

(三)着力增进民生福祉。不断调整和优化财政支出结构,进一步加大民生领域投入支持力度。2017年全365体育网站民生领域支出达1,309,915万元,占全市一般公共预算支出比重达67.5%,比上年提高1.2个百分点。其中落实省十件民生实事资金230,338万元,完成全年预算100.2%,确保了各项民生实事推进完成。一是大力保障教育投入。全365体育网站教育支出进一步加大,达336,630万元,保证了义务教育经费的投入,有效落实了中等职业学校免学费政策、教师工资待遇“两相当”政策,山区和边远地区义务教育学校教师津补贴政策等,推进了全市教育信息化工作进程。二是底线民生保障有力。全365体育网站拨付底线民生资金38,149万元,切实推进了低保补差、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、养老保障等底线民生工作。三是精准补短板。全365体育网站文化支出36,154万元,增长23.2%,人均公共文化财政支出达143/人,比上年提高18元;支持购买了新能源汽车100辆,市区公交车标台数达到6.4/万人,为居民出行提供便利。四是推动医药卫生体制深化改革。推进全民医保体系建设,居民医保政府补助到位率达到100%;全市落实基本公共卫生服务经费4,599万元,使城乡居民免费获得建立居民健康档案、健康教育、免疫规划等14类基本公共卫生服务;加快公立医院改革,完善财政补偿机制。五是保障计生资金经费。2017年计生事务支出11,338万元,落实了出生缺陷防控项目配套资金、计生各项奖励扶助政策,及时足额发放各项计生经费。六是加大支农惠农力度。2017年农林水事务支出230,197万元,落实中央财政对渔业成品油价格改革补助资金、中央扶贫专项资金,农村人居环境综合整治、一事一议奖补、美丽乡村建设、精准扶贫等支农支出。七是做好困难群众家庭住房保障。全市拨付资金55,195万元,支持市区公共租赁性住房建设、农村危房改造和棚户区改造,较好地解决了我市低收入家庭住房困难问题。

(四)推动经济加快发展。一是大力支持供给侧结构性改革。严格按照省、市的工作部署,不折不扣开展降低实体经济企业成本行动,全市免征涉企行政事业性收费超过2亿元。二是支持企业加快转型发展。365体育网站积极筹措资金,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,带动社会资金的投入,推动民营企业发展。2017年365体育网站安排中小企业发展专项资金600万元、刀剪机械制造业发展专项资金400万元,支持我市中小企业和传统产业发展。争取上级政策资金支持,2017年共获得企业奖补资金12,611万元,促进我市加快企业转型升级。三是加大科技投入。2017年市级财政预算安排科技三项经费3,900万元,可比增长7.7%,支持科技企业建设,引导企业加大研发投入,实施创新驱动发展战略。四是大力支持“三大抓手”重点项目建设。365体育网站审核拨付市政项目基础设施建设资金45,000万元,审核拨付代建项目建设资金2,500万元,有力推进了一批市政基础设施项目建设;拨付创卫、巩卫资金11,000万元,有效改善城市环境、提高城市品位。争取省产业转移园工业和信息化专项资金2,788万元,支持产业园扩能增效。争取新增债券资金250,000万元,大力推进了我市深茂铁路、汕湛高速、海陵岛大桥等一批重大交通基础设施建设。五是大力推广应用PPP模式。建立PPP项目储备库,吸引社会资本参与基础设施建设,拓宽融资渠道,推出了全市第一批24PPP项目,总投资达279亿元。六是支持招商引资与重点产业发展。对高端不锈钢产业、先进装备制造业的产业从项目落户、经营贡献、项目引荐、扩建厂房、项目动工、人才补贴、产业发展扶持、产业基金扶持、金融扶持等方面进行奖励或补贴。对投资额超过10亿元的重大项目,采取“一事一议”“一企一策”办法给予综合性优惠政策。

(五)有效管控政府性债务。一是将政府债务分类纳入预算管理,严格控制年度债务规模,加强和规范债务管理。二是制定市本级政府债务风险化解规则,对市本级政府债务规模控制、风险预警和应急处置等作出规定,积极防范和化解政府债务风险。三是对全市政府债务规模实行年度限额管理。市政府对市本级和各县(市、区)政府债务实行规模控制、限额管理,一般债务和专项债务均纳入限额管理,在省政府审定我市政府债务限额内,分别核定市本级限额、各县(市、区)限额,报市人大常委会批准。四是积极向省争取新增债券资金与专项债券资金,积极推进政府存量债务置换,优化债务期限结构和降低利息负担。五是加大偿债资金安排力度,按照市政府“借得到、用得好、还得上”的部署,通过统筹安排年初一般公共预算、基金预算、国资经营收益预算,结合财政专项资金整合、盘活财政存量和统筹历年结余结转,以及当年各项收入的超收安排等,优先考虑偿还到期政府债务,避免偿债风险。

(六)加强财政资金管理和信息公开。一是积极做好财政存量资金的盘活清理回收工作,要求各部门对已明确使用不出去的资金,由各部门调整资金使用方案向上级主管部门申请调整,保证资金用活、用好、高效、安全。二是加强财政信息的公开,按时在市政府网站及部门网站公开2017年财政预算草案、2017年部门预算、2017年“三公”经费预算等信息。三是加强我市预防腐败信息系统财政资金子系统建设,结合实际完善财政收入、支出、财政审批、财政执法等方面财政领域指标数据;及时更新升级财政国库集中支付系统和与人大财经委员会在线联网监督系统,推行阳光财政。四是积极配合审计工作。认真做好财务核查,配合审计部门做好对财政预算执行及中央专项资金执行情况的审计工作,贯彻落实审计意见,及时整改存在的问题,加强各项财政资金跟踪管理,充分发挥财政资金的使用效益。

2017年,从预算执行情况看,财政运行基本平稳,但仍存在一些问题,如财政增收基础不牢固,收入欠稳定;收入质量不高,有待进一步优化;收支矛盾依然突出等。下一步,我市各级财税部门将高度重视预算执行工作,按照市委、市政府工作部署,紧紧围绕全市中心工作,攻坚克难,强化税收征管工作,采取有效措施培育税源,增加财政收入,提高收入质量,加快支出进度,优化支出结构,进一步推进财政科学化、精细化管理,促进全市各项事业均衡协调发展。

附件:12017年政府决算表格.pdf

      22017年税收返还和转移支付决算说明.pdf

      32017年举借债务情况.pdf

      42017年度预算绩效管理工作情况.pdf

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